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2017年预算草案编制说明

一、2017年收入情况：

2017年收入预算2140.50万元，其中：

（一）2017年财政预算拨款940.50万元，其中：在职人员工资福利支出616.70万元，离退休人员工资福利支出109.20万元，其他工资福利支出20.10万元，住房公积金74.00万元，日常公用经费120.50万元。

（二）2017年其他收入1130万元，其中：在职人员工资福利支出13.20万元，离退休人员工资福利支出30万元，其他工资福利支出65.30万元，社会保障费22万元，医疗费20.60万元，采暖补贴（在职）12.90万元，采暖补贴（退休）4.10万元，奖励金（优秀公务员奖）2万元，住房公积金10万元，日常公用经费686.60万元，其他资本性支出263.30万元。

（三）2016年结转结余70万元，用于安排其他工资福利支出的未休假补贴部分。

二、2017年支出情况

（一）人员经费：2017年人员经费1070.10万元，其中在职人员工资福利支出642.80万元，退休人员工资福利支出143.30万元、其他工资福利支出155.40万元，社会保障费22万元，医疗费20.60万元 ，奖励金（优秀公务员奖）2万元，住房公积金84万元。

以上人员经费是按2016年12月份工资基数计算，未考虑工资调整因素。

（二）日常公用经费：807.10万元。其中：

办公费50万元，包括日常办公用品、计算机耗材的购置、各类报刊杂志的征订以及各科室报的支出预算。

印刷费30万元，属于各科室报的印刷费预算。

手续费1万元，属于银行各类手续费。

水费、电费71万元，属于办公楼日常水、电费。

邮寄费7万元，包括办公用电话费、日常邮寄费。

取暖费45万元，包括办公楼及公寓楼取暖费。

物业管理费140万元，包括办公楼、公寓楼物业管理费，办公楼区绿化费。

差旅费80万元，根据培训计划安排的差旅费及日常差旅费。

维修费120万元。

租赁费12万元。

会议费5万元，大型会议支出。

培训费50万元，根据各科室计划安排的预算数。

公务接待费9.75万元，财政要求在2016年的预算数基础上零增长，2016年预算数为9.80万元。

劳务费50万元，日常劳务费、维保费。

职工工会经费16.20万元，按工资基数预提的工会经费。

职工福利费20.30万元，按工资基数预提的福利费。

公务用车运行维护费17.50万元，区局要求，公务用车运维费按照每辆车3.50万元安排，盟市局本级按照5辆车安排预算，我局原有2辆车，再加3辆车。

其他交通费57.30万元，为在职人员公务交通补助。

其他商品和服务支出25万元

（三）其他资本性支出263.30万元，其中：办公设备购置费34.70万元，信息网络硬件购置103.60万元，信息网络软件购置更新124.70万元，其他资本性支出0.3万元（购图书款）。

三、2017年三公经费安排情况

2017年三公经费安排情况：2017年三公经费预算支出27.25万元，其中公务接待费9.75万元，公务用车运维费17.50万元，因公出国（境）费为零。

6677365.com2017年 1月10日