6677365.com2017年度

部门决算公开情况及说明

一、6677365.com基本情况

（一）单位职能

1.贯彻执行国家和自治区关于税收法律、法规、规章，研究拟定具体实施办法并组织实施；研究拟定乌海市地方税收发展规划和年度计划并组织实施。

2.依法承担地方税的征收管理、税源管理、纳税评估；依法承担政府基金（规费）的征收管理责任；负责税收票证的管理工作。

3.负责征收管理的稽查工作，依法组织并监督检查税收执法活动和内部行政管理活动；负责税务行政处罚听证、行政复议和行政应诉工作。

4.负责规划和组织实施纳税服务体系建设；制订和监督执行纳税服务管理制度，依法保护纳税人的合法权益；

5.负责规划、制定和组织实施税收管理信息化建设、优化税收业务流程。
  6.预测、计划地方税税源，编制地方税收和相关政府基金（规费）年度计划。

  （二）机构设置及单位构成情况

2017年全市地税系统共有7个独立核算预算单位。各单位名称如下：  

二、6677365.com2016年度部门决算情况说明

（一）   关于 2016年度预算执行情况分析

2016年本年预算收入8333.40万元，其中财政拨款收入4344.50万元，其他收入3441.90万元，上年结转547万元。本年决算收入9710.40万元，其中财政拨款收入4237.68万元，其他收入3660.70万元。

1.财政拨款收入较年初预算增加804.68万元，主要是2016年自治区财政厅年中追加在职人员提高基本工资标准资金、新考录人员工资、公务员职务与职级并行资金、调整艰苦边远地区津贴标准新增补助资金等人员经费款项。

2.其他收入较年初预算减少70.16万元，原因为各级地方政府财力紧张，地方财政补助收入未能达到预期拨付金额。

（二）关于2016年度决算情况说明

1.关于收支情况总体说明

乌海市地税系统2016年度收入总计9710.40万元，包括财政拨款收入4237.68万元，其他收入3660.70万元，年初结转和结余1812.02万元。支出总计9710.40万元，包括本年支出8476.72万元，年末结转和结余1233.68万元。与2015年度相比，总收入增加了447.34万元；总支出增加了447.34万元。

2.关于 2016年度收入决算情况说明

乌海市地税系统2016年当年收入7898.38万元，其中：财政拨款收入4237.68万元，占53.66%；其他收入3660.70万元，占46.34%。

3.关于2016年度支出决算情况说明

乌海市地税系统2016年度当年支出8476.72万元，比2015年增加1026.19万元。其中：基本支出8066.58万元，占95.16%，比2015年增加793.85万元；项目支出410.14万元，占4.84%，比2015年增加231.94万元。

4.2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市地税系统2016年度财政拨款收入总计4237.68万元，财政拨款支出总计4237.68万元。与2015年度相比，收入增加375.23万元，增长8.86%；支出增加375.23万元，增长8.86%。主要原因是根据《内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 财政厅转发人力资源保障部财政部关于完善艰苦边远地区津贴增长机制和调整艰苦边远地区津贴标准的通知》（内人社发〔2016〕10号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区人力资源社会保障厅财政厅关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》（内政办发电〔2016〕52号）文件精神，对职工的基本工资、艰苦地区津贴和退休费进行统一调增并补发调增工资，财政厅年中追加此项经费。此外，财政厅年中还追加新考录人员工资、公务员职务与职级并行资金等经费。

5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计4237.68万元，其中：基本支出4211.48万元，占99.39%；项目支出26.20万元，占0.61%。

6.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市地税系统2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4211.48万元，其中：人员经费3762.94万元，主要包括：基本工资973.69万元，津贴补贴1715.48万元，奖金76.39万元，其他社会保障缴费193.91万元，其他工资福利支出201.47万元，退休费246.18万元，抚恤金17.93万元，住房公积金297.30万元，采暖补贴40.58万元，人员经费较上年增加606.49万元。主要原因：一是按照自治区有关文件精神对职工的基本工资、离退休费和艰苦地区津贴进行统一调增并补发调增工资；二是对新考录人员补发工资；三是按照《内蒙古自治区人力资源和社会保障厅等五部门关于印发<关于旗县（市、区）以下机关建立公务员职务与职级并行制度的实施意见>的通知》（内人社发【2015】58号）要求，对全市地税系统符合职务与职级晋升人员发放职级并行工资。公用经费474.75万元，其中：办公费46.99万元，印刷费17.70万元，手续费0.04万元，水费7.58万元，电费16.97万元，邮电费11.95万元，取暖费25.36万元，物业管理费46.55万元，差旅费18.59万元，维修（护）费13.48万元，培训费4万元，公务接待费2万元，劳务费20万元，委托业务费140万元，工会经费1.08万元，公务用车运维费2万元，其他交通费用100.47万元，公用经费较上年增加116.95万元。（增加主要原因:一是2016年公务交通补贴由工资福利支出中的津贴补贴调整为商品服务支出中的其他交通费用，调整增加77万元；二是2016年委托业务费增加22万元；三是因加大税收宣传力度，印刷费增加5万元）

7.2016年度 “三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出决算总体情况说明

乌海地税系统2016年度 “三公”经费预算数130.2万元，实际支出决算24.27万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为7.9万元，完成预算的7.94%；公务接待费支出决算为16.37万元，完成预算的53.33%，公务用车购置及运行维护费支出较少的原因是严格减少公车使用；公务接待费支出减少的原因是严格按照公务接待标准控制接待人数和次数。

2016年度财政拨款“三公”经费预算数为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。

（三）其他重要事项的情况说明

1.市局机关运行经费支出情况

乌海市地税局市局机关2016年度运行经费支出1962.68万元，比2015年减少了28.05万元。主要原因：认真贯彻厉行节约、反对浪费的要求，降低公用经费开支。

2.政府采购支出情况

乌海市地税系统2016年度财政性资金政府采购支出总额411.63万元，比2015年减少16.9万元，其中：政府采购货物支出235.82万元,比2015年增加64.08万元；政府采购工程支出99.24万元，比2015年减少31.38万元；政府采购服务支出76.57万元，比2015年减少49.62万元。

                                                     2017年9月15日